台州第一技师学院2023年部门预算
目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年台州第一技师学院部门预算安排情况说明
（一）关于台州第一技师学院2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于台州第一技师学院2023年收入预算情况说明
（三）关于台州第一技师学院2023年支出预算情况说明
（四）关于台州第一技师学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于台州第一技师学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于台州第一技师学院2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于台州第一技师学院2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于台州第一技师学院2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于台州第一技师学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年台州第一技师学院部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于职业教育和高技能人才队伍建设的方针政策、法律法规，研究拟订学院中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
2、适应经济社会发展需要，服务当地产业，举办高技能人才学制教育，培养各类中高级技工、预备技师和技师等技能型人才。
3、坚持以市场为导向，开展职业技能培训和职业院校师资培训，承担有关技能鉴定、公共实训、就业服务工作任务。
4、探索与企业、院校和政府部门合作办学模式，做好本地人力资源市场、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地等公共服务要素入驻学院的管理、服务、协调工作。
5、管理学院日常行政事务，推进学院党的建设和工会、共青团等基层群团组织建设。
6、完成市委、市人民政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，台州第一技师学院部门预算包括：台州第一技师学院本级预算。
二、2023年台州第一技师学院部门预算安排情况说明
（一）关于台州第一技师学院2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，台州第一技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。台州第一技师学院2023年收支总预算15350.80万元。
（二）关于台州第一技师学院2023年收入预算情况说明
台州第一技师学院2023年收入预算15350.80万元，比上年执行数增加2084.95万元，增长15.7%，主要是2023年度安排了765万元的台州第一技师学院工程项目款，高水平专业群项目经费1730万元，学院定额公用经费标准从高中段学生每生2100元上升到2700元、高级工技师段学生每生2100元上升到5500元，导致公用经费、项目支出大幅增加。
其中：一般公共预算拨款收入6743.46万元，占43.9%；政府性基金收入6665万元，占43.4%；专户资金212.34万元，占1.4%；其他收入1730万元，占11.3%。
（三）关于台州第一技师学院2023年支出预算情况说明
台州第一技师学院2023年支出预算15350.80万元，比上年执行数增加2084.95万元，增长15.7%，主要是增加了本年度765万元的台州第一技师学院工程项目款，高水平专业群项目经费1730万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出175.62万元、教育支出7523.11万元、社会保障和就业支出1162.69万元、其他支出6665.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4945.79万元，占32.2%；日常公用支出1187.79万元，占7.7%；项目支出9217.23万元，占60.1%。
结转下年0万元。
（四）关于台州第一技师学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
台州第一技师学院2023年财政拨款收支总预算15350.80万元。收入包括：一般公共预算6743.46万元、政府性基金6665.00万元、专户资金212.34万元；其他收入1730万元；支出包括：教育支出7523.11万元、社会保障和就业支出1162.69万元、其他支出6665.00万元。
（五）关于台州第一技师学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
台州第一技师学院2023年一般公共预算当年拨款6743.46万元，比上年执行数减少113.41万元，下降1.7%，主要是2023年台州第一技师学院人员数减少，与之相关的人员经费和公用经费相对应减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出6180.77万元，占91.7%；社会保障和就业（类）支出562.69万元，占8.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）6000.41万元，主要用于台州第一技师学院的人员经费、其他基本支出及项目支出。
（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）180.36万元，主要用于台州第一技师学院的福利费、工会费、离退休特需费及教师培训费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）375.13万元，主要用于机关事业单位养老保险单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）187.56万元，主要用于机关事业单位养老保险单位缴纳的职业年金支出。
（六）关于台州第一技师学院2023年一般公共预算基本支出情况说明
台州第一技师学院2023年一般公共预算基本支出6054.23万元，其中：
人员经费4903.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。
公用经费1150.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于台州第一技师学院2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
台州第一技师学院2023年政府性基金预算当年拨款6665万元，比2022年执行数增加540.3万元，增长8.8%，主要是2023年度政府性基金安排用于结算台州第一技师学院工程项目款。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）支出6665.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）6665.00万元，主要用于台州第一技师学院可用性费用项目经费支出及台州第一技师学院工程项目经费支出。
（八）关于台州第一技师学院2023年国有资本经营预算支出情况说明
台州第一技师学院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于台州第一技师学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
台州第一技师学院2023年“三公”经费预算数为3.65万元，比上年预算数减少2.86万元，下降43.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数减少2.86万元，下降74.1%。主要用于接待专家指导、专题调研，兄弟县市区学习考察业务交流等支出。减少的主要原因是预计来访接待减少导致公务接待支出减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2.65万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出2.65万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，与上年持平。主要原因是公务用车运行维护费预算按定额标准计算，2022年和2023年的定额标准一样。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年台州第一技师学院的机关运行经费财政拨款预算0万元。
2.政府采购情况
2023年台州第一技师学院政府采购预算总额2029万元，其中：政府采购货物预算2029万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，台州第一技师学院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备11台，单位价值100万元以上专用设备1台。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明
2023年台州第一技师学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款689.23万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
